目 录
第一部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2020年预算编制范围
第二部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
第三部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向。
（二）贯彻实施双鸭山市文化广电新闻出版体育事业发展规划，编制实施区文化广电新闻出版体育事业、文化产业长期发展规划和年度执行计划；组织实施广电新闻出版体育经济政策；规划和指导文化广电新闻出版体育设施建设。
（三）指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；管理文化艺术事业，指导全区广播电视及舞台艺术创作，推动各门类艺术的发展；指导、扶持文化产业发展；管理和指导全区性重大文体活动。
（四）指导实施国家《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，使学校体育、群众体育和竞技体育协调发展；监督管理全区社会体育事业；会同有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育协会开展好群众体育活动；组织和承办各类体育比赛。
（五）组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。
（六）申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位，申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费，组织全区非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作。
（七）负责全区广播电视行政(行业)管理；广播电视的日常宣传和违纪违规行为的监督。
（八）按权限管理文化市场，协调、组织实施“扫黄打非”行动；承担出版单位出版活动、印刷行业的日常监督。
（九）指导文化、广电、新闻出版、体育、行业协会、学会等社团组织的活动；发展体育经济，加速体育产业化进程。
（十）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
无
三、部门人员构成
区文化广电新闻出版局行政编制为1名。正科级干部职数1名。
人员结构：局长1人。
四、2020年预算编制范围
2020年纳入双鸭山市尖山区文化广电和旅游局预算管理的单位共计1个。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
双鸭山市尖山区文化广电和旅游 |
行政单位 |
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2 |
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第二部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 关于项目支出绩效目标表
第三部分 双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年收支总预算39万元，比上年预算数增加39万元，增长100%。收入包括：一般公共预算收入39万元；支出包括：文化体育与传媒支出34万元、社会保障和就业支出4万元、住房保障支出1万元。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区文化广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
注：表中数据有几项就需列几项。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年收入预算尖山区文化广电和旅游局39万元，其中：一般公共预算收入39万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年支出预算39万元，其中：基本支出17万元，占总支出的43.59%；项目支出22万元，占总支出的56.41%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年财政拨款收支总预算39万元。收入包括：一般公共预算收入39万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年一般公共预算支出39万元，比上年预算数增加39万元，其中：
1、2070101行政运行2020年预算数12万元，比上年预算数增加12万元，增长100%。主要原因是：独立预算 。
2、2070102一般行政管理事务2020年预算数22万元，比上年预算数增加22万元，增长100%。主要原因是：独立预算。
3、2080501行政单位离退休2020年预算数3万元，比上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是：独立预算。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：独立预算。
5、2210201住房公积金2020年预算数1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：独立预算。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年一般公共预算基本支出39万元，其中：
1、工资福利支出10万元，主要包括：基本工资3万元、津贴补贴4万元、年终一次性奖金1万元、养老保险1万元、住房公积金1万元。
2、按定额管理的商品服务支出4万元，主要包括：办公费4万元。
3、对个人和家庭补助支出3万元，主要包括：退休费3万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年一般公共预算支出39万元，其中：
1、机关工资福利支出10万元，主要包括：工资津补贴8万元、社会保障缴费1万元、住房公积金1万元。
2、机关商品服务支出26万元，主要包括：办公经费26万元。
3、对个人和家庭的补助3万元，主要包括：离退休费3万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
1、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局政府性基金预算功能分类支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：
2、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
1、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局政府性基金预算经济分类支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：
2、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年政府性基金政府经济分类支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元。
注：表中数据有几项就需列几项。
双鸭山市尖山区文化广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020 年，双鸭山市尖山区文化广电和旅游局 “三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0万元,公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元, 2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加0万元，增长0%。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
1、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局0个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额0万元。
2、根据规定，2020年双鸭山市尖山区文化广电和旅游局无绩效目标管理项目。
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、会议费0万元。比上年预算数增加0万元，0增长0%。
注：预算安排几项就需列几项。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
1、双鸭山市尖山区文化广电和旅游局2020年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。
2、双鸭山市财政局2020年没有采购预算拨款安排支出。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年末，双鸭山市尖山区文化广电和旅游局账面固定资产总值1547542元，其中，房屋及建筑物价值1191892元，共有车辆0台，价值0元，其他资产355650元。
根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下：
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。