目 录
第一部分 尖山区司法局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区司法局部门2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区司法局部2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 尖山区司法局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国家省市司法行政工作方针、政策和有关法律法规，制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。
（二）负责全区法制宣传教育工作，指导依法治区工作。
（三）监督管理全区的法律援助工作。
（四）指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基
层法律服务工作。
（五）负责司法行政规范性文件的起草工作和司法行政
系统的执法监督检查工作。
（六）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作
作风建设。
（七）指导、监督全区社区矫正工作和安置帮教工作。
（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
尖山区司法局部门预算是包括尖山区司法局本部，本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
尖山区司法局 |
行政 |
三、部门人员构成
尖山区司法局部门总编制人数8人，在职实有人数8人，其中：行政编制8人；退休人员7人。
第二部分 尖山区司法局部门2020年部门预算公开报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区司法局部门2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区司法局部门2020年收支总预算138万元，比上年预算数增加20万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，尖山区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区司法局部门2020年收入预算138万元，其中：一般公共预算收入138万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区司法局部门2020年支出预算138万元，其中：基本支出128万元，占92.7%；项目支出10万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区司法局部门2020年财政拨款收支总预算138万元。收入包括：一般公共预算收入138万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出138万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区司法局部门2020年一般公共预算支出138万元，比上年预算数增加20万元，其中：
1、2040601行政运行2020年预算数为103万元，比上年预算数增加13万元，增长12.6%。
2、2040602一般管理事物2020年预算数为10万元，比上年预算数增加6万元，增加60%。
3、2080501行政单位离退休支出9万元，比上年同样9万元，0%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元，比上年同样9万元，0%。
5、2210201住房公积金7万元，比上年增加1万元，增加14.2%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区司法局部门2020年一般公共预算基本支出138万元，其中：
1、工资福利支出104万元，主要包括：基本工资37万元、津贴补贴46万元、年终一次性奖金5万元、基本养老保险9万元、住房公积金7万元。
2、按定额管理的商品服务支出15万元，主要包括：办公费13.8万元、公务用车运行维护费1.2万元。
3、对个人和家庭补助支出9万元，主要包括：退休费支出9万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区司法局部门2020年一般公共预算支出138万元，其中：
1、机关工资福利支出104万元，主要包括：工资津补贴88万元、社会保障缴费9万元、住房公积金7万元；
2、机关商品服务支出25万元，主要包括：办公经费23.8万元、公务用车运行维护费1.2万元；
3、对个人和家庭的补助9万元，主要包括：离退休费9万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区司法局部门2020年政府性基金当年拨款0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区司法局部门2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区司法局部门2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区司法局部门2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少1.8万元，主要原因是：减少经费。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排25万元，其中：办公费23.8万元、公务用车运行维护费1.2万元。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2020年尖山区司法局部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月1日，尖山区司法局部门账面固定资产总值125.3万元，其中一般执法执勤用车1台，价值9.75万元，其他固定资产价值115.55万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
尖山区司法局无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
双鸭山市尖山区司法局2020年预算报表