双鸭山市尖山区发展和改革局2018年度门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析 国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结 构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议， 受区政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预 测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、 经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策 建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行， 负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责 任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综 合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案， 会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导 经济体制改革试点和改革试验区工作。
（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责3 任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、 政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉 及重大建设项目的专项规划。组织开展对全区重大建设项目 的审批程序、项目法人、勘测设计、工程招标、资金使用、 概算控制、投资环境、竣工验收和项目效益等稽查。
（五）推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性 产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔 接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发 展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的 重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策， 拟订现代物流业的发展战略、规划，组织拟定高技术产业发 展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大 技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全区水库移民安 置和后期扶持计划工作。
（六）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和 进行监测评估的责任，负责地区经济协调的统筹协调。
（七）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟定社会发展战略、总体规划和年度规划，参与拟订人 口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展 政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事 业发展和改革中的重大问题及政策。
（八）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合 协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和 综合利用规划，协调生态建设、能源节约和综合利用的重大 问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织定全区应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。
（九）组织全区国民经济动员规划、计划，组织实施区 国民经济动员有关工作。
（十）制定全区中长期煤炭、电力、新能源等各能源专 项规划和年度计划，负责能源各专项规划与国民经济和社会 发展规划以及其他行业规划的衔接平衡；负责煤炭、天然气、 电力（含核电）、新能源和可再生能源的行业管理；负责能 源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程。
（十一）承担区振兴老工业基地领导小组办公室、区节 能减排工作领导小组办公室、区域协作领导小组办公室的具 体工作及市国防动员委员会办公室安排的关于区国防动员 具体工作。
（十二）负责全区物价监督检查工作。负责价格法律法 规宣传，监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施； 建立全区价格检测体系，监测、预测、分析全区价格总水平 变化情况；负责对本地区的企业、事业单位和个体工商户执 行《价格法》等法律法规情况进行监督检查。负责对农村、 乡镇商品价格和服务收费的检查。负责监督检查有价单位的明码标价执行情况。
（十三）负责辖区的沉陷区综合治理工作。负责沉陷区 的确权、危房认定、房屋拆扒、楼房安置、信访等有关事项。
（十四）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的 其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，双鸭山市尖山区发展和改革局内设 0 个 职能科室。核定编制 4 名。 三、部门决算编报范围和人员情况 2018 年度纳入双鸭山市尖山区发展和改革局部门决算 编报范围的单位有：行政单位 1 个，双鸭山市尖山区发展和 改革局；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 0 个。2018 年 末机构实有人数 8 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人， 退休人员 6 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 双鸭山市尖山区发展和改革局 2018 年度部门决算收、 支总计 153.75 万元，其中：本年收入 77 万元，用事业基金 弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 76.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.25 万元。 2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，减少 103.29 万元，同比下降 40.2%。原因是本年度经费缩减。
（一）2018 年度本年收入 77 万元，其中：财政拨款 77 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 0 万元，其中：基本支出结 转 0 万元，占 0.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0.0%。
（四）2018 年度本年支出 76.75 万元。 按照支出性质分类：基本支出 67.94 万元，占 88.5%， 项目支出 8.81 万元，占 11.5%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 59.11 万 元，占 77.0%；社会保障和就业（类）支出 12.77 万元，占 16.6%；住房保障（类）支出 4.87 万元，占 6.4%。
（五）2018 年末结转和结余 0.25 万元，其中：基本支 出结转 0.25 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元， 占 0.0%。15
二、财政拨款收入支出情况说明
双鸭山市尖山区发展和改革局 2018 年度财政拨款收、 支总计 153.75 万元，其中：本年收入 77 万元，年初财政拨 款结转和结余 0 万元。本年支出 76.75 万元，年末财政拨款 结转和结余 0.25 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，减少 103.29 万元，同比下降 40.2%。主要原因是： 本年度经费缩减。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 77 万元，其中：一 般公共预算财政拨款 77 万元，占 100.0%；政府性基金预算 财政拨款 0 万元，占 0.0%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 0.25 万元，其中： 基本支出结转 0.25 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0.0%。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 76.75 万元，年初预 算为 193 万元，完成年初预算的 39.8%。 按照支出性质分类：基本支出 67.94 万元，占总支出 88.5%；项目支出 8.81 万元，占总支出 11.5%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）发展与改革事 务（款）行政运行（项）支出 50.31 万元，占 65.6%，年初 预算为 94 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于预算数 的主要原因是缩减支出；一般公共服务（类）发展与改革事 务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.81 万元，占 11.5%， 年初预算为 26 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数小于预 算数的主要原因是缩减支出；社会保障和就业（类）行政事16 业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支 出 6.81 万元，占 8.9%，年初预算为 31 万元，完成年初预算 的 30.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整；社会 保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费（项）支出 5.96 万元，占 7.8%，年初预 算为 28 万元，完成年初预算的 21.3%。决算数小于预算数的 主要原因是人员调整；住房保障（类）住房改革（款）住房 公积金（项）支出 4.87 万元，占 6.3%，年初预算为 14 万元， 完成年初预算的 34.8%。决算数小于预算数的主要原因是人 员调整。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
双鸭山市尖山区发展和改革局 2018 年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 双鸭山市尖山区发展和改革局认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年少 0.17 万元，下降 100.0 %。年初预算为 0 万元，完成年初 预算的 0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增17 加）0 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长）0.0%。因公出国（境）团组数 0 个， 人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出 国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算 数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算 比减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。其中：公务用 车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（长）0.0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2017 年减少（增 加）0 万元，下降（增长）0.0%，公务用车购置 0 辆，公务 用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务 用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算比减少 0.17 万元， 下降 100.0%。其中:国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化 的主要原因是 2018 年度本单位无公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况说明
双鸭山市尖山区发展和改革局 2018 年度机关运行经费 支出 0.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管 理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之 和保持一致），比年初预算数减少 20.35 万元，下降 97.0%， 比 2017 年减少 16.98 万元，同比下降 96.3%。主要原因是： 2018 年度各项经费缩减。其中：办公费 0.32 万元，差旅费18 0.33 万元。
六、国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市尖山区发展和改革 局办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共 有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明 双鸭山市尖山区发展和改革局 2018 年度政府采购支出 总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采 购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.07 万元。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
八、预算绩效情况说明 2018 年度双鸭山市尖山区发展和改革局没有 30 万元以 上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有 开展预算绩效评价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基20 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。
二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。